Detalle de los Presupuestos del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana

Resumen GENERAL COMPARADO POR CAPíTULOS - Ejercicio: 2014

Presupuesto Inicial - Importe: euros

Estado de Gastos

 

Capitulo

Denominación

 

%

A)  Operaciones No Financieras

 

A1) Operaciones Corrientes

 

I

GASTOS DE PERSONAL

416.331,90

 

25,17%

II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

426.831,13

 

-1,80%

III

GASTOS FINANCIEROS

1.000,00

 

99.900,00%

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

67.300,00

 

-1,46%

V

Fondo de contingencia y otros imprevistos

0,00

 

-100,00%

Total

911.463,03

 

9,08%

A2) Operaciones de Capital

 

VI

INVERSIONES REALES

106.562,97

 

19,14%

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

 

-100,00%

Total

106.562,97

 

14,04%

Total No Financieras

1.018.026,00

 

9,58%

B) Operaciones Financieras

 

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

676.000,00

 

0,75%

IX

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

 

-100,00%

Total Financieras

676.000,00

 

0,75%

Total Gastos

1.694.026,00

 

5,88%

         

Estado de Ingresos

Capítulo

Denominación

%

A) Operaciones No Financieras

Al) Operaciones Corrientes

I

IMPUESTOS DIRECTOS

367.000,00

 

-2,39%

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

20.000,00

 

0,00%

III

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

141.380,00

 

0,71 %

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

436.166,00

 

26,91 %

V

INGRESOS PATRIMONIALES

22.000,00

 

-8,33%

Total

986.546,00

 

9,12%

A2) Operaciones de Capital

 

VI

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

 

-100,00%

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

36.480,00

 

-41,28%

Total

36.480,00

 

-41,28%

Total No Financieras

1.023.026,00

 

5,88.%

B) Operaciones Financieras

 

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

671.000,00

 

0,00%

IX

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

 

-100,00%

Total Financieras

671.000,00

 

0,00%

Total Ingresos

1.694.026,00

 

3,47%

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana

Aplicaciones Presupuestarias de Ingresos Ejercicio: 2014

Presupuesto Inicial - Importe: euros

Aplicación

 

Alias

Estado de ingresos

Eco

Denominación

Cta PGC

Importe

%

11200

11300

11500

13000

29000

30000

30200

32100

32300

32500

32900

33100

33800

33900

34900

39211

39900

42000

45002

11200

11300

11500

13000

29000

30000

30200

32100

32300

32500

32900

33100

33800

33900

34900

39211

39900

42000

45002

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Impuesto sobre actividades económicas

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Servicio de abastecimiento de agua

Servicio de recogida de basuras

Licencias urbanísticas

Tasas por servicios urbanísticos

Tasa por expedición de documentos

Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

Tasa por entrada de vehículos

Compensación de Telefónica de España, S.A.

Otras tasas por utilización privativa del dominio público

Otros precios públicos

Recargo de apremio

Otros ingresos diversos

Participación en los Tributos del Estado

Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad

724000

724000

725000

727000

733000

740000

740000

740000

740000

740000

740000

742000

742000

742000

741000

760000

776000

750000

750000

8.000,00

295.000,00

57.000,00

7.000,00

20.000,00

42.600,00

61.000,00

7.000,00

560,00

200,00

9.000,00

120,00

4.000,00

12.000,00

100,00

4.600,00

200,00

209.000,00

20.000,00

0,47%

17,41%

3,36%

0,41%

1,18%

2,51%

3,60%

0,41%

0,03%

0,01%

0,53%

0,01%

0,24%

0,71%

0,01%

0,27%

0,01%

12,34%

1,18%

45050

45050

Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local

750000

33.000,00

1,95%

45051 45051 Subvención Taller de Empleo atención sociosanitaria a personas en domicilio
750000
113.026,00
6,67%
45060 45060 Otras trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma
750000
751.00,00
0,04%
45061 45061 mantenimiento consultorio
750000
729,00,00
0,04%
45080 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma
750000
56.000,00
3,31%
45081 45081 De la Administración General de las Comunidades Autónomas
750000
3.660,00
0,22%
52000 52000 Intereses de depósitos
760000
22.000,00
1,30%
75080 Subvención finalista ooaa F Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma
755000
30.000,00
1,77%
79100 79100 Del Fondo de Desarrollo Regional
755000
6.480,00
0,38%
84000 84000 Devolución de depósitos
565000

123.000,00

7,26&
84001 84001 Devolución de depósitos
565000
548.000,00
32,35%
   
Total Presupuesto
1.694.026,00
   

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana

Aplicaciones Presupuestarias de Gastos

Presupuesto Inicial - Ejercicio: 2014 - Importe: euros

Aplicación

 

   

Estado de Gastos

Prog

Eco
Alias

Denominación

Cta PGC

Importe

%

912

10000
912.10000

Retribuciones básicas

640000

15.600,00

0,92%

920

11000
920.1100

Retribuciones Basicas personal eventual

640000

16.000,00

0,94%

920

12000
920.12000

Sueldos de¡ Grupo Al

640000

17.000,00

1,00%

920

12004
920.12004

Sueldos de¡ Grupo C2

640000

20.000,00

1.18%

920

12100
920.12100

Complemento de destino

640000

21.200,00

1,25%

920

12101
920.12101

Complemento específico

640000

41.000,00

2,42%

920

12103
920.12103

Otros complementos

640000

800,00

0,05%

920

13000
920.13000

Retribuciones básicas Laboral Fijo

640000

49.200,00

2,90%

432

13100
432.13100

Laboral temporal

640000

9.000,00

0,53%

155

13101
155.13101

Laboral temporal servicio cantabroa de empleo

640000

44.000,00

2,60%

241

13102
241.13102

Laboral temporal Director Taller Empelo

640000

13.300,00

0,79%

241

13103
241.13103

Laboral temporal Monitor Taller de Empleo

640000

11.900,00

0,70%

241

13104
241.13104

Laboral temporal Personal de Apoyo Taller de Empelo

640000

4.000,00

0,24%

241

13105
241.13105

Laboral temporal Alumnado taller de Empleo

640000

67.756,50

4,00%

920

15000
920.15000

Productividad

640000

2.500,00

0,15%

920

15001
920.15001

Productividad personal laboral

640000

2.000,00

0,12%

920

15100
920.15100

Gratificaciones

640000

500,00

0,03%

241

16000
241.16000

Seguridad Social

640000

9.413,20

0,56%

920

16000
920.16000

Seguridad Social

640000

64.000,00

3,78%

241

16002
241.16002

Cuotas sociales alumnos

640000

7.162,20

0,42%

161

20300
161.20300

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

621000

7.000,00

0,41%

161

21000
161.21000

Reparacion Redes de abastecimiento

622000

6.000,00

0,35%

171

21001
171.21001

mantenimiento de parques y jardines

622000

4.500,00

0,27%

453

21002
453.21002

reparación de caminos

622000

17.000,00

1,00%

459

21200
459.21200

Edificios y otras construcciones

622000

17.000,00

1,00%

453

21300
453.21300

Reparación de maquinaria

622000

2.000,00

0,12%

161

21301
161.21301

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

622000

6.000,00

0,35%

453

21301
453.21301

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

622000

6.000,00

0,35%

920

22000
920.22000

Ordinario no inventariable

628000

4.492,00

0,27%

920

22001
920.22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

628000

500,00

0,03%

920

22002
920.22002

Material informático no inventariable

628000

8.000,00

0,47%

165

22100

165.22100

Alumbrado Público

628000

47.000,00

2,77%

920

22100

920.22100

Energía eléctrica

628000

8.000,00

0,47%

161

22101

161.22101

Suministro de agua

628000

48.000,00

2,83%

920

22103

920.22103

Combustibles y carburantes

628000

8.000,00

0,47%

920

22104

920.22104

Vestuario

628000

453,00

0.03%

920

22110

920.22110

Productos de limpieza y aseo

628000

215,00

0,01%

241

22114

241.22114

Gastos Corrientes Talleres de Empleo

628000

12.000,00

0,71%

920

22200

920.22200

Servicios de Telecomunicaciones

628000

8.100,00

0,48%

920

22201

920.22201

Postales

628000

1.500,00

0,09%

920

22400

920.22400

Primas de seguros

628000

3.500,00

0,21%

920

22601

920.22601

Atenciones protocolarias y representativas

628000

2.000,00

0,12%

920

22602

920.22602

Publicidad y propaganda

628000

2.000,00

0,12%

920

22604

920.22604

Jurídicos, contenciosos

628000

2.000,00

0,12%

920

22605

920.22605

Gastos diversos

628000

5.500,00

0,32%

338

22609

338.22609

Actividades culturales y deportivas

628000

5.000,00

0,30%

338

22611

338.22611

feria del queso

628000

4.000,00

0,24%

338

22612

338.22612

fiesta de san tirso

628000

6.000,00

0,35%

162

22700

162.22700

Limpieza y aseo

628000

82.000,00

4,84%

920

22700

920.22700

Limpieza y aseo

628000

8.600,00

0,51%

342

22701

342.22701

Seguridad

628000

1.800,00

0,11%

150

22706

150.22706

Estudios y trabajos técnicos

628000

10.000,00

0,59%

920

22708

920.22708

Servicios de recaudación a favor de la Entidad

628000

21.000,00

1,24%

920

22709

920.22709

prevención de riesgos laborales

628000

1 .400,00

0,08%

341

22710

341.22710

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. cursos deportivos

628000

3.000,00

0,18%

233

22715

233.22715

servicios de ayuda a domicilio

628000

39.000,00

2,30%

150

2271 6

150.22716

servicos técnicos urbanísticos

628000

14.000,00

0,83%

920

23000

920.23000

De los miembros de los órganos de gobierno

628000

2.000,00

0,12%

920

23001

920.23001

Dietas asistencia a organos de gobierno

628000

1.771,13

0,10%

920

23020

920.23020

Del personal no directivo

628000

500,00

0,03%

920

31000

920.31000

Intereses

660000

1.000,00

0,06%

920

46300

920.46300

A Mancomunidades

650000

44,000,00

2,60%

920

46801

920.46801

A Entidades Locales Menores. fiestas

650000

3.000,00

0,18%

920

46802

920.46802

A Entidades Locales Menores.funcionamiento

650000

2.700,00

0,16%

334

48002

334.48002

subvenciones deportivas y turísticas

650000

4.000,00

0,24%

334

48003

334.48003

Camaval de Piasca

650000

600,00

0,04%

341

48004

341.48004

Subvención circuito de ciclocross

650000

1.000,00

0,06%

341

48005

341.48005

11 Raid Cillorigo

650000

1.000,00

0,06%

341

48006

341.48006

Prueba Vertical Uébana 2012

650000

1.000,00

0,06%

341

48007

341.48007

CD Liebana categorías inferiores

650000

1.000,00

0,06%

320

48009

320.48009

Subvenciones para la adquisición de material escolar

650000

8.000,00

0,47%

338

48010

338.48010

Cabalgata de Reyes

650000

1.000,00

0,06%

450

61901

450.61901

actuaciones comunitarias

201000

5.172,00

0,31%

453

61902

453.61902

pavimentacion de hormigón en varios pueblos

201000

19.924,64

1,18%

453

61903

453.61903

inversiones a través del grupo acción local liebana

201000

7.840,80

0,46%

453

61906

453.61906

Obra Parque nacional Picos 2013

201000

30.000,00

1,77%

454

61910

454.61910

Riego en caminos

201000

4.500,00

0,27%

459

62500

459.62500

Mobiliario

226000

1.500,00

0,09%

920

62600

920.62600

Equipos para procesos de información

227000

1.400,00

0,08%

459

63201

459.63201

Rehabilitación Edificio Casona Sotama

221000

34.225,53

2,02%

151

63700

151.63700

Proyectos complejos

222000

2.000,00

0,12%

920

84001

920.84001

Depósitos herencia de paulino

260000

128.000,00

7,56%

920

84002

920.84002

Depósito donacion de paulino

260000

548.000,00

32,35%

Total Presupuesto

 

1.694.026,00

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